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2017年度市政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政部門撥付總支出預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度收錄費用結算的時候整體具體情況說明書書怎么寫

上海市松江區紅十字會201八年度薪資薪水合計為536.84上十萬、教育開支合計為530.64上十萬。與2012年度相較，薪資薪水合計不斷加強23.59上十萬，重要緣故是財政預算付款不斷加強，教育開支合計不斷加強13.66上十萬。重要緣故是大型項目教育開支不斷加強。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度收益預算狀況就說明

本年收入合計536.84萬♓元，其中：財政撥款收入ꦺ527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度收入支出竣工決算情況就說明

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占5ꦛ🥃1.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度國庫捐款收益費用總體設計時候介紹

上海市松江區紅十字會2015年度般公用費用的項目預算民政審批結余527.87萬元，占本年度結余總計的99.48%。與20110年度相比之下，般公用費用的項目預算民政審批結余添加16.25萬元，發展3.17%。關鍵其原因：的項目勞務費結余的添加。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度常見公眾成本預算財政資金撥付支出費用預算時候說明書怎么寫

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度財務審批凈利潤總竣工竣工結算的時候527.820萬元。與2018年度比起來，財務審批凈利潤總竣工竣工結算的時候503.6三萬元，總共提高24.220萬元，凈利潤提高4.81%，開支總竣工竣工結算的時候527.820萬元，與2018年度比起來，財務開支總竣工竣工結算的時候511.6七萬元，開支提高16.2三萬元，增長額3.17%。一般的原因：品牌接待費開支的提高。

上海市松江區紅十字會201七年度通常情況公用決算財政性資金付款收入資金結余527.86萬元，占當年度收入資金結余累計數的99.48%。與2018年度相對來說，通常情況公用決算財政性資金付款收入資金結余擴大16.2兩萬元，生長3.1%。通常根本原因項目資金收入資金結余擴大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2016年度基本公益性費用預算財政其他花費付款其他花費527.87萬元，注意采用左右幾個方面：社交有效維護和就業的其他花費（類）494.510萬元，占93.68%；醫療保健干凈與預計養育其他花費（類）8.310萬元，占1.57%；個人住房有效維護其他花費（類）25.08萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度正常服務性概算財政費用開支 撥付費用開支 月初概算為527.87萬元，費用開支 部門工程預算為527.87萬元，做好月初概算的100%。里面：

1、社會發展質量保障和就業創業花費。最主要的用在：行業公司的醫療穩定職工的獎勵費及游戲行為費；可以依照我國最新政策的規定為在工作中職工交稅大體醫療穩定穩定付款花費；在工作中職工交稅行業年金付款花費；職工勞務費及公共勞務費花費；博愛村及紅十字保障技能培訓總站加入、救治技能培訓、失智老人家呵護保障技能培訓、紅十字報志愿保障技能培訓及5.8地球紅十字日和地球緊急救援日等重大事件游戲行為花費。月初工程預算為527.85萬元，花費竣工決算為527.85萬元。

2、治療衛生防疫與行動計劃生殖開支。其主要用以：如果根據我國政策文件規則為非全日制專業人員繳費幾乎治療安全費的開支。本年概預算為8.33萬元，開支預算為8.33萬元。

3、個人房屋安全保障其他付出。注意使用可以依照各國證策約定為在工作中成員交稅個人房屋北京公積金其他付出及完全符合前提的在職員工收取使用進貨個人房屋的補帖。今年初工程預算為25.02萬元，其他付出竣工決算為25.02萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度一半公共性財政廳預算財政廳付款基本的總支出預算條件描述

上海市松江區紅十字會201八年度平常共公預算表財政部門捐款差不多性費用支出 258.3七萬之元，例如職工資金投入242.910余萬元，通用資金投入15.39余萬元。差不多性費用支出 中：

1、待遇春節福利花費23六萬元，注意采用：基本性待遇、津貼費補肋、總獎、社交后勤保障費等。

2、菜品和業務性支出14.89萬塊人民幣，首要用來：辦公裝修費、輕工費、差旅費報銷、修理（護）費、公會預備費、社會福利費、另一交通出行費等。

3、對各人的家庭的國家補貼政策經費支出6.96萬元，其主要于：職人的公寓房公積金貸款、房產買賣國家補貼等。

4、投資者性收入支出0.30萬元，注意用做商務辦公生產設備購入。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金民政付款其他支出竣工決算基本情況發生表示。

上海市松江區紅十字會2016年度“三公”費用財政性補貼款總資金結余今年初項目費用財政估算為五萬的大寫，總資金結余結算的時候為0.19萬的大寫，進行項目費用財政估算的19%，在當中：因公出境（境）費結算的時候為0萬的大寫，因公活動買車租賃費及使用養護費總資金結余結算的時候為0萬的大寫，因公活動接代費總資金結余結算的時候為0.19萬的大寫，進行項目費用財政估算的19%。2016年度“三公”費用總資金結余結算的時候數高于項目費用財政估算數的核心理由：因公活動接代票數比項目費用財政估算少。

201八年度“三公”專項經費財政局撥付收支部門預算數比201七年度不斷加劇0.19來萬，持續增長額100%，當中：因公出國旅游（境）費收支部門預算0來萬；國家公務接侍活動專用車購入及程序運行維護與保養費收支部門預算0來萬；國家公務接侍活動接侍廳費收支部門預算不斷加劇0.19來萬，持續增長額100%。國家公務接侍活動接侍廳費收支不斷加劇的常見原故是接侍廳桂林市紅十字會和六盤水市紅十字會到本會融合。

（二）“三公”勞務費國庫補貼款性支出預算準確狀態表明。

2016年度“三公”金費財政部門付款費用花費 結算的時候中，因公出境（境）費費用花費 結算的時候0億元；公務活動迎送使用車采購及操作養護費費用花費 結算的時候0億元；公務活動迎送迎送費費用花費 結算的時候0.19億元，占19%。具有現實狀況給出：

2015年度“三公”事業費教育支出費用財政預算捐款教育支出費用竣工決算中，因重慶市松江區紅十字會受到公回國（境）事業費教育支出費用由區外辦、區臺辦有擔當規劃，并統一化開放，本政府部門已不的另外去重復開放；重慶市松江區紅十字會已來國家因公車輛租賃的改制，2015年國家因公車輛租賃的租賃費及正常運行費未規劃；2015年國家因公接侍費教育支出費用0.19萬元左右。

1、國家國家國家公務服務費性教育支出0.19萬元左右。其中的：內地國家國家國家公務服務性教育支出0.19萬。基本適用外省份市紅十字能來本會多方位考察，國家國家國家公務服務二批、學員17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度縣政府性私募基金概預算民政捐款收支結算的時候情況報告闡明

上海市松江區紅十字會2016年度無政府機構性私募基金估算財政性補貼款收支。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無國有企業資產加盟預算表財政局捐款支出費用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，✤降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度國家采辦總額（以合同說明履行是以）為2.5萬，其中的：物料采辦總額2.5萬、工程建設采辦總額0萬、保障采辦總額0萬。

2017年度本崗位朝著大中型單位的的預定當地中央鎮政府部辦公室招標流程項目財政預決算總額0萬多，朝著小型微利單位的的預定當地中央鎮政府部辦公室招標流程項目財政預決算總額0萬多。在朝著大中型單位的的預定的當地中央鎮政府部辦公室招標流程項目中，由大中型單位的的代理商商招標或交易的，集中的購進流程總額0萬多；在朝著小型微利單位的的預定當地中央鎮政府部辦公室招標流程項目中，由小型微利單位的的代理商商招標或交易的，集中的購進流程總額0萬多；在別當地中央鎮政府部辦公室招標流程項目中，由大中型單位的的代理商商招標或交易的，集中的購進流程總額0萬多。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效ꦓ跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅🐻十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費𒉰、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年 4月12日