上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
項目編號 |
組織機構制定 |
注 |
1 |
辦公樓室 |
|
2 |
紅十字事務性平臺 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
創收 |
結余 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
工作 |
部門預算數 |
一、常見公共服務預決算國庫捐款薪水 |
532.19 |
一、通常情況下公用設施業務付出 |
|
二、政府機構性貨幣基金成本預算財政預算補貼款盈利 |
|
二、外交關系收入支出 |
|
三、國有制投資運作成本預算財政廳付款凈收入 |
|
三、國家安全性支出 |
|
四、領導補貼金收入來源 |
|
四、共同很安全花費 |
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五、企事業工資收入 |
|
五、教育教學性支出 |
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六、銷售營收 |
|
六、有效技術水平性支出 |
|
七、加盟部門繳納年收入 |
|
七、企業文化草原旅游體育用品與媒體收支 |
|
八、某個年收入 |
6.70 |
八、發展保護和自主創業費用 |
484.84 |
|
|
九、衛生監督健康保健收支 |
6.85 |
|
|
十、節水節能減排支出費用 |
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11、縣域居委經費支出 |
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十三、農業水其他支出 |
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十五、公路城市公共交通管理收入支出 |
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十四、能源勘察行業信息查詢等教育支出 |
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十八、商業地產服務業等開支 |
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16、財務教育支出 |
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十八、支助許多省市教育支出 |
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十七、自然美資源浮游生物氣象臺等支出費用 |
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第十九、個人住房服務其他支出 |
42.40 |
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四十、糧油加工運輸收儲開支 |
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二11、國家股權投資營運預決算開支 |
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二12、洪澇防控及救急維護結余 |
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二第十五、許多結余 |
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四十四、抗疫格外國債籌劃的總支出 |
|
當年度創收累計數 |
538.89 |
當年度其他支出自動求和 |
534.09 |
適用非財政支出捐款盈余 |
|
節余調整 |
|
月初結轉和余額 |
53.42 |
歲末結轉和盈余 |
58.22 |
總共 |
592.31 |
共計 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
產品 |
年初收入水平總計 |
民政捐款收入水平 |
上級部門補帖納入 |
教育事業個人收入 |
運營收入來源 |
附設院校繳納工資 |
同一收入水平 |
|
能力分類別 |
科目必名稱 |
|||||||
加總 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
的社會得到保障和找工作收支 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政性創業政府部門離退職 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
企業企行政單位離離休 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
政府部門事業上的的單位幾乎養老穩定穩定繳納教育支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
部門自己事業院校工作年金激費教育支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字參公 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
財政行駛 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
常見行政部門經營行政事務 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
公共衛生身體支出費用 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
政府部門事業心基層單位醫疔 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政事務部門治療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
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|
221 |
往房服務其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
房產改革創新支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
商品房北京公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
賣房補貼標準 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
業務 |
當年度性支出加總 |
常規教育支出 |
項目總支出 |
繳納上司經費支出 |
銷售經營收入支出 |
對所屬機關單位補貼政策費用支出 |
|
工作各類 |
科目必明稱 |
||||||
總金額 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
社會存在保障措施和求業費用 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
財政教育事業公司離養老金 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
事業上院校離辭職 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
機關企業參公企業大致養老生活人壽保險繳納費用教育支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
的單位視野的單位專業年金繳納費用支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字參公 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
政府部門運動 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
通常情況行政處管理制度事務處理 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
公共衛生健康保健開支 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
財政事業性企業單位社區醫療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政處組織醫療服務 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
住宅房擔保支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
商品房教育體制改革費用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
往房公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
買新房補帖 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
工資 |
教育支出 |
|||||
內容 |
竣工決算數 |
大型項目 |
加總 |
一半公共信息成本預算財務撥付 |
相關部門性基金投資概預算財務撥付 |
國有制資本管理管理費用預算財務補貼款 |
一、基本公共服務預算表財政廳付款 |
532.19 |
一、般貼心服務性貼心服務經費支出 |
|
|
|
|
二、人民政府性投資基金預算表財政性補貼款 |
|
二、外交活動撥出 |
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|
三、國有制投資基金合作經營費用預算民政捐款 |
|
三、民防其他支出 |
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|
四、共公安全可靠花費 |
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五、教育學校收入支出 |
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六、科學合理的技術教育支出 |
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七、人文休閑旅游體育足球與文化傳媒性支出 |
|
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|
八、社會性保障措施和就業創業教育支出 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、清潔健康保健性支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、節能的環保的環保收入支出 |
|
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|
國慶、新型農村特別結余 |
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12、農業水費用 |
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13、交行運輸物流結余 |
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十四、影視資源勘測化學工業短信等收入支出 |
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|
第十、金融業服務保障業等收入支出 |
|
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第十六、金融創新性支出 |
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|
十八、捐助某個地段收入支出 |
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|
十七、自然而然資原海洋環境氣象站等開支 |
|
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|
黨的十九、租賃房保證教育支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
20、糧油加工武器裝備保障其他支出 |
|
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|
二國慶、公有資本運作工程預算結余 |
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二第十二、災難防治法及急救管理制度開支 |
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二13、其它性支出 |
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20四、抗疫有點國債具體安排的教育支出 |
|
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|
本年度收錄總計 |
532.19 |
上年費用支出 總金額 |
532.34 |
532.34 |
|
|
年終財政局審批結轉和余額 |
3.14 |
月底財政局付款結轉和余額 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、應該共公財政支出預算財政支出付款 |
|
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二、相關部門性股權基金預決算財政預算付款 |
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三、國企資本管理企業經營估算民政付款 |
|
|
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|
|
合計 |
535.33 |
總金額 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
頂目 |
合計數 |
根本教育支出 |
品牌收入支出 |
|
實用功能的分類 課目打碼 |
科目必稱呼 |
|||
208 |
市場經濟擔保和自主創業結余 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政管理企事業工作單位離退體 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
視野標準離退休之 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
工商登記參公政府部門大多給養老險公司激費總支出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
國家機關事業性標準職位年金納費經費支出 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字教育事業 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
政府部門正常運行 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
通常情況下行政處控制事務性 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
環衛建康支出費用 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政事務企業發展單位名稱醫用 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政部門企事業單位診療 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
公房后勤保障結余 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
住宅收入分配改革性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
個人住房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
賣房津貼 |
21.32 |
21.32 |
|
預估合計 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經濟能力進行分類課程商品編碼 |
項目稱謂 |
結算的時候數 |
區域經濟劃分 課目項目編碼 |
會計分類分類 |
結算的時候數 |
301 |
月工資特權性支出 |
363.18 |
302 |
淘寶商品和提供服務花費 |
10.72 |
30101 |
最基本員工工資 |
30.79 |
30201 |
辦公區費 |
3.29 |
30102 |
津貼津貼津貼 |
96.50 |
30202 |
彩色印刷費 |
|
30103 |
獎金稅 |
42.85 |
30203 |
諮詢費 |
|
30106 |
膳食補貼費費 |
10.28 |
30204 |
登記手交費 |
0.16 |
30107 |
績效考評底薪 |
68.38 |
30205 |
電費 |
|
30108 |
部門視野部門首要醫療商業險商業險繳付 |
25.19 |
30206 |
電價 |
|
30109 |
職業技能年金付款 |
10.92 |
30207 |
郵電通信費 |
0.44 |
30110 |
勞務派遣人員基礎醫療服務保險公司納費 |
12.59 |
30208 |
冬季取暖費 |
|
30111 |
公務活動員醫用經濟補貼付費 |
|
30209 |
物業公司管控費 |
0.25 |
30112 |
任何市場經濟基本保障繳付 |
|
30211 |
差旅費報銷 |
0.82 |
30113 |
商品房社保公積金 |
42.16 |
30212 |
因公出國旅游(境)保險費用 |
|
30114 |
醫藥費 |
|
30213 |
維修服務(護)費 |
0.73 |
30199 |
一些的薪資福利微信收支 |
23.52 |
30214 |
承租費 |
|
303 |
對個體和的家庭的補貼 |
|
30215 |
辦公會議費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
教育培訓費 |
0.17 |
30302 |
離休費 |
|
30217 |
國家公務服務費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專門建筑雜費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝置辦費 |
|
30305 |
居住補貼政策 |
|
30225 |
多功能氣體燃料費 |
|
30307 |
醫療服務費補貼政策 |
|
30226 |
勞務輸出費 |
|
30308 |
國家貧困補助 |
|
30227 |
授權委托業務部費 |
|
30309 |
返現獎勵金 |
|
30228 |
企業工會勞務費 |
3.53 |
30310 |
我們現代農業的生產補助金 |
|
30229 |
發福利費 |
0.60 |
30311 |
代繳社會性商業險費 |
|
30231 |
公務活動車輛操作系統維護費 |
|
30399 |
某個對人和家長的經濟補貼 |
|
30239 |
另一客運花費 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及追加收費 |
|
|
|
|
30299 |
另一個產品和服務的費用 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資產投資性總支出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
辦工設備購入 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
專用工具儀器購入 |
|
|
|
|
31007 |
產品信息微信網絡及軟文租賃費更新系統 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公務接待私車購入 |
|
|
|
|
31019 |
別道路生產工具折舊費 |
|
|
|
|
31021 |
珍貴文物和成列品購進 |
|
|
|
|
31022 |
有形房產折舊費 |
|
|
|
|
31099 |
另外的投資者性開支 |
|
成員專項經費自動求和 |
363.18 |
通用資金總金額 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
平常通用預決算民政付款“三公”經費 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國留學 (境)費 |
因公車輛租賃置辦及開機運行維保費 |
公務服務服務費 |
||||||||
小計 |
因公車輛 購進費 |
公務接待用車的 加載運營費 |
|||||||||
成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
項目 |
年終結轉和盈余 |
當年度收入來源 |
上年其他支出 |
年尾結轉和 余額 |
|||
性能歸類項目商品代碼 |
會計分類名號 |
||||||
預估合計 |
|
|
小計 |
核心支出費用 |
工程項目經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
業務 |
期初結轉和節余 |
當年度收益 |
年初費用 |
年尾結轉和節余 |
|
能力類別會計分類編號規則 |
會計科目命名 |
||||
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
基金外債的記錄表 |
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基層單位:十萬 |
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數目 |
顏值 |
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本年數 |
月底數 |
期初數 |
年初數 |
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一、股本累計數 |
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—— |
87.07 |
87.53 |
(一)流動性股本 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)固定好債務 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
中僅:1.快裝(平方怎么算米) |
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2.專用機器設備(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
之中:(1)設備(輛) |
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般公務活動私家車 |
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城管執法交警執法車輛使用 |
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特種作業正規技術設備公務車 |
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別私家車 |
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(2)標價5萬元這些公用設施設備(中含設備) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
在當中:價格一百萬元左右專屬產品 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:連續累計折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)長年股份權創業 |
—— |
—— |
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(四)暫時債卷資金 |
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—— |
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(五)在新建網建設工程 |
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(六)無型凈資產 |
—— |
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減:加權平均攤銷 |
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—— |
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(七)其它的基金 |
—— |
—— |
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二、欠債合計數 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈資產投資自動求和 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。